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菏泽医专2015年度收支决算及说明与2016年度收支预算总表

信息来源:本站原创     时间:2016年06月15日     浏览数:

 

菏泽医专2015年度收支决算及说明与2016年度收支预算总表菏泽医专2016年预算公开.rar

菏泽医专2015年度收支决算及说明与2016年度收支预算总表菏泽医专2015年决算公开.rar

 

                菏泽医学专科学校2015年度决算数据说明

      一、基本情况

    (一)主要职能

    菏泽医学专科学校隶属于省卫生计生委,为全额事业单位。承担着为社会培养各类医疗、卫生技术人才的工作任务。

    (二)机构人员情况

    菏泽医学专科学校设有17个行政科室(纪委、办公室、财务处、组织部、工会、离退休工作处、宣传部、安全保卫处、学生工作处、团委、就业指导中心、校企合作处、总务处、学校附属医院、康复中心、教务处、图书馆)和6个业务科室(思想政治理论教学部、药学系、护理学系、基础医学部、临床医学系、医学技术系)。2015年末,编制人数为401人。实有在职人数366人(副厅级2人,正处级6人,副处级30人,正科级11人,副科级30人,正高18人,副高72人,中级121人,初级76人);离休人员7人,退休人员164人。

二、收入支出预算执行情况

    (一)收入情况

2015年收入总计21,035.46万元,比上年增加4639.81万元,增幅为28.3%。财政补助收入12326.64万元,占总收入的58.6%;上级补助收入0.6万元,占总收入的0.003%;事业收入8632.94万元,占总收入的41.04%;其他收入78.25万元,占总收入0.357%

(二)支出情况

    2015年度支出总计21769.98万元,比上年增加6177.63万元,增幅为39.62%。按支出性质分,基本支出11163.65万元,占总支出51.28%,人员经费7236.61万元,日常公用经费3927.04万元;项目支出10606.33万元,占总支出48.72%,基本建设类项目支出8383.59万元,行政事业类项目支出2222.74万元。按经济分类分,工资福利支出4668.66万元,占总支出21.45%;商品和服务支出3076.34万元,占总支出14.13%;对个人和家庭的补助支出2567.95万元,占总支出11.8%;其他资本性支出11457.03万元;占总支出52.62%

    三、年末结转结余经费情况

    2015年末结转和结余为86.08万元,比上年减少734.52万元,降89.51%。其中,基本支出结转67.95万元,占总结转78.94%;专项结转和结余18.13万元,占总支出21.06%

    四、资产负债情况

    2015年末资产共计83048.02万元,比上年增加2736.02万元,增幅为3.41%。其中:流动资产为17427.19万元,比上年增加3993.29万元,增幅29.73%;固定资产51526.3万元,比上年增加1142.04万元,增幅2.27%

2015年末负债12989.68万元,比上年增加1809.68万元,增幅16.19%。资产负债率为15.64%,较去年上升1.72%